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时间：2021-09-29 浏览量：0 次字号：AAA
结算资料的有效性审查主要是检查资料的审批流程是否符合集团的制度规定，资料的签字盖章手续是否齐全有效，资料是否原件等，具体如下：
(1)所有送审的结算资料必须是原件，特殊情况必须由发、承包双方项目负责人在复印件上签章并申明“本复印件与原件一致”。
(2)竣工图须为工程最终完成状态真实、完整的体现，须由发包人、承包人和监理共同签章确认;凡涉及图纸内容调整的变更
应完整反映到竣工图上，同时注明变更文件号和和变更时间，否则，结算审计人员有权认为该项变更未实施。
(3)甲供材汇总表、承包人的现金缴纳证明 (如：水电费、配合费、各类经济处罚等须经发包人财务部门签章确认方可有效。
(4)所有结算资料涂改处均须发承包双方签章确认后方可有效。
(5)在结算过程中原则上不再接受后补资料。
对资料的真实性审查，一是对资料的闭合性审查，即资料之间是否存在矛盾;二是资料反映内容是否与现场吻合，这主要通过项目管理平台图片(尤其是监理图片)、现场勘验等手段去发现。审查本工程有无“甲供材、甲控材及一种材料甲乙双方都有采购等情况;三是审查各资料是否与施工现场实际情况相符(有无甩项漏项、中途退场等情况)，审查办法：查看合同台账、查看项目管理平台上的现场照片(特别是监理发的图片)、向知情人咨询、赴项目现场实地堪查等方式。
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