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时间：2023-02-03 浏览量：0 次字号：AAA
1.法律层面：采购行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；
2.制度层面：制度不健全或有漏洞，制度执行不到位和监督考核不力，导致违纪违规问题发生；
3.需求计划：物资需求计划不明确、不及时，变更频繁，不能够有效满足企业运营发展的需求；
4.请购管理：请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致企业资产损失、资源浪费或舞弊[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]现象发生；
5.供应控制：物资供应过程控制能力弱，采购物资质量不能满足技术要求，影响企业运营发展；
6.集采管理：分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金的浪费和流失，物资采购一单一价、一单一招标、一单一签约，供需关系不稳定，供应费用增加，重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大；
7.供应商选择：供应商选择不当，指定或变相指定供应商，给企业造成经济损失，滋生腐败；
8.采购验收：采购验收程序不规范，可能造成资产损失或账实不符；
9.合同管理：采购合同或协议条款权责不清，审批程序不当，或不符合国家相关规定及贸易政策，导致经济纠纷和经济损失；
10.采购记录：多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整；
11.财务核算：会计核算不规范，不能如实反映财务状况，影响财务报告的真实性。
近日，山东省社会信用体系建设领导小组办公室印发《山东省社会信用体系建设2021年工作要点》（以下简称《工作要点》），强调鼓励在采购招标等工作中依法合规使用信用报......